Glossary entry (derived from question below)
Portuguese term or phrase:
nota de pagamento
German translation:
(Auftrag zur) Zahlungsanweisung
Added to glossary by
ahartje
Apr 25, 2021 19:15
3 yrs ago
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Portuguese term
18 years experience in economy
Native in: German 
Works in: Spanish to German, Portuguese to German, German to Portuguese
nota de pagamento
Portuguese to German
Bus/Financial
Finance (general)
Aparece num extrato de conta de uma empresa referente aos seus clientes.
Fatura
Recibo
Nota de pagamento
Nota de crédito
Nota de débito
Fatura
Recibo
Nota de pagamento
Nota de crédito
Nota de débito
Proposed translations
(German)
| 3 | (Auftrag zur) Zahlungsanweisung |
ahartje
|
| 3 | Schlussnote |
José Patrício
|
Change log
Apr 30, 2021 10:23: ahartje Created KOG entry
Proposed translations
14 hrs
Selected
(Auftrag zur) Zahlungsanweisung
Wäre mein Vorschlag.
4 KudoZ points awarded for this answer.
Comment: "Vielen Dank."
1 hr
Schlussnote
Die Schlussnote muss gem. § 94 Abs. 1 HGB unverzüglich nach Geschäftsabschluss vom Handelsmakler bzw. Kontrahenten den beiden Parteien zugestellt werden und dokumentiert das Zustandekommen eines Börsen- oder Warengeschäftes. - https://de.wikipedia.org/wiki/Schlussnote
Quando se emite uma fatura de compras, é lançado um valor pendente na conta corrente do respetivo fornecedor. Posteriormente, deve criar uma nota de pagamento ao fornecedor para ser possível ver os pendentes regularizados.
Para criar notas de pagamento a fornecedores, siga os seguintes passos:
Aceder a Contas Correntes | Pagamentos;
Clicar em Criar;
Indicar o nome do fornecedor no campo Entidade;
Nota: Os campos Moeda e Tipo de Pagamento são preenchidos automaticamente, contudo pode editá-los;
Confirmar as informações e incluir dados relativos ao pagamento;
Por fim, clicar em Gerar. - https://www.jasminsoftware.pt/helpcenter/comousar/contas-cor...
Quando se emite uma fatura de compras, é lançado um valor pendente na conta corrente do respetivo fornecedor. Posteriormente, deve criar uma nota de pagamento ao fornecedor para ser possível ver os pendentes regularizados.
Para criar notas de pagamento a fornecedores, siga os seguintes passos:
Aceder a Contas Correntes | Pagamentos;
Clicar em Criar;
Indicar o nome do fornecedor no campo Entidade;
Nota: Os campos Moeda e Tipo de Pagamento são preenchidos automaticamente, contudo pode editá-los;
Confirmar as informações e incluir dados relativos ao pagamento;
Por fim, clicar em Gerar. - https://www.jasminsoftware.pt/helpcenter/comousar/contas-cor...
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